2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1.承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿的起草工作;负责全市重要情况的综合调研，向省委办公厅和市委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务。

2.负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查；负责省委领导同志批示件、省委办公厅查办件、市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，以及全国、省、市人大和政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

3.负责组织全市政策研究和调查研究工作，组织和协调有关研究力量，根据市委的工作部署，围绕党的中心工作，开展对经济、政治、文化等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

4.组织协同各县（市、区）和市直有关单位开展市重点课题调研活动；收集、综合、整理国内外经济、政治、文化等方面的重要动态，向市委领导提供有关的信息资料；对外开展有关的决策咨询活动。

5.负责中央、省委、市委日常来往公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

6.负责市委常委会、专题会以及市委召开的学习会、汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务工作，安排、协调市委领导的日常工作。

7.承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；管理市委党建专项经费。

8.负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题。

9.负责本机关的安全保卫、保密工作和行政后勤服务工作。

10.负责接待来宁视察、考察的中央、省委领导，中央办公厅和省委办公厅人员，各设区市党委主要负责人，以及省委、省直机关或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。

11.负责全市党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化有关工作。

12.负责本系统干部职工阶段建设和管理工作，指导县（市、区）乡镇党委办公室工作，促进全市党委系统行政效能建设。

13.负责办好《宁德通讯》《宁德调研》等内部刊物。

14.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密工作的法律、法规，负责制订我市保密技术发展五年规划和相关的规章制度，对全市保密技术发展一年规划和相关的规章制度，对全市保密工作进行组织、协调和宏观管理。开展经常性的保密宣传教育，做好保密干部、涉密人员的培训工作。指导商业和工作秘密的管理。

15.贯彻落实中央关于密码工作、政策和省、市委关于密码工作的批示、决定。制订并组织实施全市密码工作发展规划，拟订全市密码工作的管理和执行工作。管理全市党政系统机要专线网络和内部互联网络，负责全市密码专业人员的培训和考评，承担市委机要昼夜值班值守，确保密码的绝对安全和密码通信的畅通。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办包括17个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，市委办公室将更深入地学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强“四个自信”，牢记“四个意识”，践行“五个坚持”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，切实围绕中心、主动谋事，服务大局、善做善成，充分发挥办公室“前哨”“后院”作用，确保完成组织和领导赋予的各项工作任务。

重点抓好以下工作：

1.做好市委和市委领导的重要文件和综合文稿起草和把关工作。

  2.加强活动统筹协调，认真做好上级领导莅宁视察、考察、调研和市委领导下基层调研、外出考察招商、会见等活动。

  3.优化重大议题统筹、报送、组织和预告机制，提高服务市委会议决策质量，认真做好市委各类会议组织安排，以及其他会议的审核、把关和协调工作。

  4.做好值班应急工作，及时报送各类紧急突发事件信息，协助市委领导指挥处置突发事件。

  5.加强机要保密工作，加快推进全市电子政务内网建设工作，切实提升党委系统信息化密码安全保障水平。

  6.进一步规范公文审办和法规审查工作，提升公文处理的规范化水平。

7.持续抓好中央、省、市重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查，有效推动工作落实。

8.认真做好信息服务、深化改革和党建工作。

9.继续做好市委机关后勤保障、文明创建、安全保卫和综治等工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市委办收入预算为1505.40万元，比上年增加605.57万元，主要原因是人员增加，相应经费增加，新增交通补贴经费指标、全市党建专项经费指标等。其中：一般公共预算拨款1505.40万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1505.40万元，比上年增加605.57万元，其中：人员支出763.59万元，对个人和家庭补助支出10.11万元，公用支出166.05万元，项目支出565.65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1505.40万元，比上年增加605.57万元，主要原因是人员增加，相应经费增加，新增交通补贴经费指标、全市党建专项经费指标等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101行政运行667.12万元。主要用于发放行政单位在职人员工资、正常办公经费开支、在职人员养老保险金单位部分等支出。  

（二）2013102一般行政管理事务265.65万元。主要用于宁德通讯办刊、宁德调研办刊、党建重点课题调研等活动经费、全市党建业务经费、市委重点课题调研经费、业务费、市委督查工作专项经费等支出。

（三）2013150事业运行54.67万元。主要用于下属事业单位人员在职人员工资、正常办公经费开支。

（四）2013699其他共产党事务支出300万元。主要用于全市党建专项经费支出。

（五）2080501归口管理的行政单位离退休10.68万元。主要用于发放行政单位退休人员高龄补贴、离休人员工资、离退休人员公务费等支出。

（六）2080502事业单位离退休0.08万元。主要用于发放下属事业单位退休人员高龄补贴、退休人员公务费等支出。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.66万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

（八）2101101行政单位医疗35.24万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险金单位部分支出。

（九）2101102事业单位医疗3.5万元。主要用于下属事业单位在职人员医疗保险金单位部分支出。

（十）2101103公务员医疗补助9.7万元。主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

（十一）2210201住房公积金58.1万元。主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金单位部分支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比持平，无增减。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出939.75万元，其中：

（一）人员经费763.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费166.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平，无增减。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.3万元。主要用于接待上级和其他地市对口单位来宁调研等方面的接待活动。与上年相比下降90%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排15万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比支出持平，无增减；公务用车运行费15万元，与上年相比持平，无增减。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年市委办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出161.56万元，比2017年增加61.23万元，主要原因是人员增加，相应公用经费增加，新增交通补贴经费指标开支等。

（二）政府采购情况

2018年市委办政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。与2017年度相比持平，无增加。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，市委办本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表